严田镇2018年度部门决算

日期:2019-09-18 字号:[]

 

  

 

第一部分  严田镇部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  严田镇部门概况

一、部门主要职能

(一)认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策,根据县委、县政府的部署,结合本地实际,提出本镇的各项任务,目标及措施,制定发展计划,并组织实施。

(二)执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

(三)监督本镇行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。

(四)对党员进行教育和管理,维护和执行党的方针、政策、纪律,搞好党内团结。

(五)维护好社会秩序,保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(六)维护各种经济组织的合法权益。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个,包括:严田镇人民政府、统计站、财政所、文化综合站、广播站、人力资源和社会保障所、民政所、计划生育机构、城乡社区规划与管理、农业综合五站、工交贸易站。

本部门2018年年末编制人数67人,其中行政编制26人,事业编制41人;年末实有人数48人,其中行政在职人员18人,

事业编制在职人员30人。

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1762.24万元,其中年初结转和结余213.20万元,较2017年减少141.82万元,下降7.5%;本年收入合计1549.04万元,较2017年减少229.30万元,下降12.89%,主要原因是:政府性基金系严田小学及幼儿园征地款减少224.92万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1549.04万元,占比为100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1762.24万元,其中本年支出合计1746.10万元,较2017年减少141.82万元,下降7.45%,主要原因是:政府性基金征地款支出减少;年末结转和结余16.14万元,较2017年减少197.06万元,下降92.43%,主要原因是:因国库集中支付系统改革需要将2018年结余资金列为2019年年初预算资金。

本年支出的具体构成为:基本支出1126.63万元,占64.52%;项目支出619.47万元,占35.48%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1222.00万元,决算数为1746.10万元,完成年初预算的142.89%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为542.20万元,决算数为603.40万元,完成年初预算的111.28%,主要原因是:人员工资调标及保运转经费支出增加。

(二)文化体育与传媒支出年初预算数为21.74万元,决算数为21.74万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为39.95万元,决算数为39.95万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为28.66万元,决算数为30.96万元,完成年初预算的108.02%,主要原因是:人员工资调标支出的增加。

(五)节能环保支出年初未预算,决算数为183.07万元,主要原因是:本项目为上级后续安排的污水处理系统项目款。

(六)城乡社区支出年初预算数为11.52万元,决算数为194.02万元,完成年初预算数的1684.20%,主要原因为:上级后续追加环境综合整治下拨资金支出182.50万元。

(七)农林水支出年初预算数为563.38万元,决算数为653.91万元,完成年初预算数的116.06%,主要原因为:工资调标支出的增加及村级转移支付支出的增加。

(八)资源勘探信息等支出年初预算数为14.55万元,决算数为14.55万元,完成年初预算数的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(九)商业服务业等支出年初未预算,决算数为4.50万元,主要原因为:该款项支出系上级追加的旅游厕所支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1126.63万元,其中:

(一)工资福利支出496.28万元,较2017年减少18.01万元,下降3.63%,主要原因是:一是人员变动使在职人员减少,相关工资福利支出有所下降。

(二)商品和服务支出197.97万元,较2017年增加19.59万元,增长10.98%,主要原因是:按照最新的工会文件要求执行工会福利支出,工会福利支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出432.38万元,较2017年增加88.36万元,增长25.68%,主要原因是:村级转移支付支出增加及退休人员的抚恤金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.60万元,决算数为45.72万元,完成预算的98.11%,决算数较2017年减少1.02万元,下降2.19%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为35.50万元,决算数为35.02万元,完成预算的98.65%,决算数较2017年减少0.56万元,下降1.57%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,坚持量入为出、厉行节约的原则,严格控制三公经费的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出10.70万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为11.10万元,决算数为  10.70万元,完成预算的96.40%,决算数较2017年减少0.46万元,下降4.16%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,规范公车管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出194.25万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加54.93万元,增长39.43%,主要原因是:办公用品等原材料价格上涨。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额194.17万元,其中:政府采购货物支出8.45万元、政府采购工程支出183.39万元、政府采购服务支出2.33万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是消防车、计生车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0

个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价

  组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,0个部门(单位)整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

  在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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